呼和浩特市科学技术协会

当前位置首页 > 信息公开 > 财务信息

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会 2019年度决算公开报告

2020年09月14日       信息来源:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术协会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

科协是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。主要工作是:

1)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。

2)组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升我市全民科学素质。

3)开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

4)开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,促进学科发展和科技创新。  

5)组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进适用技术,指导科技馆、科普活动室等科普设施建设,加强科普工作队伍建设。

6)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

7)引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。  

8)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。

二、机构设置

本部门决算编报单位3家。科协机关现有编制16人,在职14人,领导职数为1正1副,设5个职能部室(办公室、组宣部、学会部、科普部、青少部)。下设直属事业单位2个(呼市科技馆、呼市科技咨询中心)。

本部门机构在2019年度未发生变动。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)本部门收入年初预算数542.89万元,综合收入588.64万元,其中:财政拨款收入588.14万元,年初结转和结余0.50万元。分功能科目预决算差异情况对比如下:

预决算收入对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

预算收入

决算收入

差额

比率

引进人才费用

0.00

6.00

6.00

 

行政运行

161.80

183.84

22.04

13.62%

机构运行

22.20

22.80

0.60

2.71%

科普活动

100.58

143.34

42.76

42.51%

科技馆站

129.23

124.58

-4.65

-3.60%

归口管理的行政单位离退休

17.25

17.24

-0.01

-0.07%

事业单位离退休

3.91

3.90

-0.01

-0.35%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.61

36.82

-5.79

-13.59%

机关事业单位职业年金缴费支出

17.05

1.89

-15.16

-88.93%

行政单位医疗

7.02

7.02

0.00

0.00%

事业单位医疗

7.41

7.31

-0.10

-1.33%

公务员医疗补助

2.51

2.51

0.00

0.00%

住房公积金

25.56

25.40

-0.16

-0.61%

购房补贴

5.76

5.49

-0.27

-4.69%

合计

542.89

588.14

45.25

8.33%

预决算收入增减变动原因为:1.引进人才费用决算比预算多6万元,为科技馆2019年年中引进人才2人,科技咨询中心引进人才1人,财政追加引进人才预算经费6万元。2.科普活动决算比预算多42.76万元,增加42.51%,主要是自治区科协下达给市本级科协23万科普活动经费以及财政局为科技馆追加的20万公众运行经费。3.机关事业单位职业年金缴费支出收入决算比预算少15.16万元,减少88.93%,为科技馆2019年度退休2人,仅发生2例职业年金汇算清缴业务。

(二)本部门支出年初预算数542.89万元,综合支出588.64万元,其中:财政拨款支出580.59万元,年末结转和结余8.05万元。分功能科目预决算差异情况对比如下:

预决算支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

预算收入

决算支出

差额

比率

引进人才费用

0.00

6.00

6.00

 

行政运行

161.80

183.80

22.00

13.60%

机构运行

22.20

22.80

0.60

2.71%

科普活动

100.58

135.84

35.26

35.05%

科技馆站

129.23

124.58

-4.65

-3.60%

归口管理的行政单位离退休

17.25

17.24

-0.01

-0.07%

事业单位离退休

3.91

3.90

-0.01

-0.35%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.61

36.82

-5.79

-13.59%

机关事业单位职业年金缴费支出

17.05

1.89

-15.16

-88.93%

行政单位医疗

7.02

7.02

0.00

0.00%

事业单位医疗

7.41

7.31

-0.10

-1.33%

公务员医疗补助

2.51

2.51

0.00

0.00%

住房公积金

25.56

25.40

-0.16

-0.61%

购房补贴

5.76

5.49

-0.27

-4.69%

合计

542.89

580.59

37.70

6.94%

预决算收入增减变动原因为:1.引进人才费用决算比预算多6万元,为科技馆2019年年中引进人才2人,科技咨询中心引进人才1人,财政追加引进人才预算支出6万元,当年该笔6万元已全额支付。2.科普活动决算比预算多35.26万元,增加35.05%,主要是自治区科协下达给市本级科协23万科普活动经费以及财政局为科技馆追加的20万公众运行经费,但自治区下达经费未全部支付,剩下7.86万元结转到下年。3.机关事业单位职业年金缴费支出收入决算比预算少15.16万元,减少88.93%,为科技馆2019年度退休2人,仅发生2例职业年金汇算清缴业务。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计588.64万元,其中:本年收入合计588.14万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.50万元;支出总计588.64万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余8.05万元。与2018年度相比,收入总计减少149.16万元,下降20.20%;支出总计减少149.16万元,下降20.20%。收入下降主要原因:一是2019年退休人员退休金除取暖费、物业补贴及妇女卫生费外,其余均由社保统筹发放,使本部门相关经费收入大幅降低;二是2017年自治区科协下达科普活动经费结转到2018年年初,并于2018年全部支出,2019年年初只有个人所得税及零星政府采购经费结转,并没有相关科普经费的结转结余。支出下降主要原因:一是2017年自治区下达的科普经费在2018年全部支出,2019年自治区下达的科普经费尚未完全支出;二是2019年退休人员退休金除取暖费、物业补贴及妇女卫生费外,其余均由社保统筹发放,使本部门相关经费支出大幅降低。

收入与上年收入对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2019年收入

2018年收入

差额

比率

人力资源事务

6.00

0.00

6.00

 

科学技术管理事务

183.84

160.22

23.62

14.74%

科技条件与服务

22.80

22.07

0.73

3.32%

科学技术普及

267.91

210.42

57.50

27.32%

行政事业单位离退休

59.84

141.48

-81.64

-57.70%

行政事业单位医疗

16.84

17.09

-0.25

-1.47%

住房改革支出

30.89

30.48

0.42

1.36%

年初结转和结余

0.50

156.03

-155.53

-99.68%

合计

588.64

737.80

-149.16

-20.20%

 

支出与上年支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2019年支出

2018年支出

差额

比率

人力资源事务

6.00

0

6.00

 

科学技术管理事务

183.80

175.56

8.24

4.69%

科技条件与服务

22.80

22.95

-0.15

-0.64%

科学技术普及

260.41

344.01

-83.59

-24.30%

行政事业单位离退休

59.84

141.61

-81.77

-57.74%

行政事业单位医疗

16.84

18.36

-1.52

-8.26%

住房改革支出

30.89

31.82

-0.93

-2.91%

年末结转和结余

8.05

3.50

4.55

103.00%

合计

588.64

737.80

-149.16

-20.20%

 

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计588.14万元,其中:财政拨款收入588.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计580.59万元,其中:基本支出557.04万元,占95.90%;项目支出23.56万元,占4.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计588.64万元,其中:年初结转和结余0.50万元;支出总计588.64万元,其中:年末结转和结余8.05万元。与2018年度相比,收入减少149.16万元,下降20.20%;支出减少149.16万元,下降20.20%。收入下降主要原因:一是2019年退休人员退休金除取暖费、物业补贴及妇女卫生费外,其余均由社保统筹发放,使本部门相关经费收入大幅降低;二是2017年自治区科协下达科普活动经费结转到2018年年初,并于2018年全部支出,2019年年初只有个人所得税及零星政府采购经费结转,并没有相关科普经费的结转结余。支出下降主要原因:一是2017年自治区下达的科普经费在2018年全部支出,2019年自治区下达的科普经费尚未完全支出;二是2019年退休人员退休金除取暖费、物业补贴及妇女卫生费外,其余均由社保统筹发放,使本部门相关经费支出大幅降低。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计580.59万元,其中:基本支出557.04万元,占95.90%;项目支出23.56万元,占4.10%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出557.04万元,其中:人员经费389.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出,较上年减少84.51万元,主要原因是:2019年退休人员退休金除取暖费、物业补贴及妇女卫生费外,其余均由社保统筹发放,使本部门相关经费支出大幅降低;公用经费167.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置,较上年减少80.03万元,主要原因是:2017年自治区下达的科普经费在2018年全部支出,2019年自治区下达的科普经费尚未完全支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为5.68万元,支出决算为4.32万元,完成预算的76.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.68万元,支出决算为4.20万元,完成预算的89.70%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.13万元,完成预算的13.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年使用公务用车次数减少;二是只发生了1次公务接待活动,接待8人,陪同3人,人均公务接待费0.01万元。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出4.32万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.20万元,占97.20%;公务接待费支出0.13万元,占3.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是本部门不涉及因公出国(境)事项。

公务用车购置及运行维护费支出4.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本部门不涉及公车购置事项。公务用车运行维护费支出4.20万元,用于购买车辆保险、维修维护、支付过路费和租车费。车均运维费0.60万元,较上年增加1.46万元,主要原因是2018年底公务用车需要但未来得及维修,于2019年完成维修维护。2019年实有公务用车仅剩3辆,其余车辆均以调拨交付,但账上仍保有量为7辆,没有减少。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待1批次,共接待11人次。主要用于接待昆明市科协来我部门考察调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。本部门不涉及国(境)外相关接待事项。公务接待支出较上年增加0.02万元,主要原因是同上年一样只发生了一次公务接待,所以支出与上年基本持平。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

市本级2019年需完成绩效目标4项,绩效评价总体情况较好。其中:科普活动及培训,完成率99.79%;科普惠农及社区科普益民,完成率100%;社区科普大学,完成率99.40%;残保金缴纳,完成率100%。科技馆需完成绩效目标4项:保证科技馆大楼冬天供暖,完成率100%;科普大篷车运行,完成率100%,进社区4个,中小学10所,广场2次,下旗县3次,累计受益人数30000余人;驻村第一书记工作补贴,完成率100%;残保金缴纳,完成率100%。科技咨询中心需完成绩效目标1项:残保金缴纳,完成率100%。

本部门以通过对预算资金进行考核评价,提高公共资金使用效果及效率为目标。2019年,根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,三公经费严格控制在预算标准内,增强了重点工作经费的保障能力,强化专项资金管理等制度建设,财务管理水平稳步提高。本部门无民生项目和重点支出项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年度预算公开的项目9个,涉及预算金额107.91万元。开展的绩效自评项目9个,涉及预算金额 107.91万元,平均得分 96.22 分。其中,市本级项目4项,科普经费(社区科普大学经费)自评得分92分,科普经费(科普惠农及社区科普益民经费)91分,科普经费(科普活动及培训费)93分,残疾人就业保障金缴费98分;市科技馆大楼取暖费100分,驻村第一书记补贴100分,大篷车运行经费94分,残疾人就业保障金缴费100分;市科学技术咨询服务中心残疾人就业保障金缴费100分。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出138.33万元,比2018年减少104.02万元,降低42.90%。主要原因是:2017年自治区下达的科普经费在2018年全部支出,2019年自治区下达的科普经费尚未完全支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1.70万元,其中:政府采购货物支出1.70万元,2018年减少3.74万元,降低68.70%,主要原因是:本年度因办公及工作需要仅采购了一台饮水器、一台笔记本及两台打印机,再无更多采购需求;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门不涉及政府采购工程事项;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门不涉及政府采购服务事项。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,因2016年下半年公车改革,公务用车减少,2019年实有公务用车仅剩3辆,其余车辆均以调拨或交付,但账上仍保有量为7辆,没有减少。仅剩的3辆公务用车主要用于下基层开展科普活动、考察调研等工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无单价在50万元以上的通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是本部门无单价在100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艺琼    联系电话:0471-6621776