呼和浩特市科学技术协会

当前位置首页 > 信息公开 > 财务信息

内蒙古自治区呼和浩特市科学技术咨询服务中心 2020年度决算公开报告

2021年09月23日       信息来源:

  目录

    

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  二、机构设置 

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  (三)部门评价项目绩效评价结果 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

    

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、机构运行信息表 

  第一部分 单位基本情况 

  一、单位职能、职责 

  1、积极开展各类科技咨询服务活动; 

  2、组织专家进行技术和经济论证; 

  3、进行可行性研究或咨询论证; 

  4、提供技术管理和信息咨询综合性服务; 

  5、对技术成果进行评估推广和转让; 

  6、提供技术培训服务等。 

  二、机构设置 

  呼和浩特市科学技术咨询服务中心是呼和浩特市科学技术协会所属二级事业单位,财政补助方式全额拨款的公益一类事业单位。 

  人员基本情况:事业编制人数:3人;实有在职人数3 (包括本年度人才引进增加1);正科级1人,专技2人。退休1    

  第二部分 2020年度部门决算情况说明 

  一、关于2020年度预算执行情况分析 

  本单位2020年度收入总计46.33万元,其中:财政拨款收入合计46.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元; 与年初预算数相比,收入总计增加 16.1万元,增长53.3%,主要原因:本年度人才引进增加一人。 

  本单位2020年度支出总计46.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.06万元;与年初预算数相比,支出总计增加 16.1万元,增长 53.3%,主要原因: 本年度人才引进增加一人  

  二、关于2020年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本单位2020年度收入总计46.33万元,其中:本年收入合计46.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计46.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.06万元。与2019年度相比,收入总计增加 15.11万元,增长 48.40%;支出总计增加 15.11万元,增长 48.40%。主要原因: 是本年度人才引进增加一人  

  (二)关于2020年度收入决算情况说明 

  本单位2020年度收入合计46.33万元,其中:财政拨款收入46.33万元,占100.00%  

  (三)关于2020年度支出决算情况说明 

  本单位2020年度支出合计46.27万元,其中:基本支出43.56万元,占94.10%;项目支出2.71万元,占5.90% 

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款收入总计46.33万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计46.33万元,其中:年末结转和结余0.06万元。与2019年度相比,收入增加15.11万元,增长48.40%;支出增加15.11万元,增长48.40%。主要原因:本年度人才引进增加一人。 

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计46.27万元,其中:基本支出43.56万元,占94.10%;项目支出2.71万元,占5.90% 

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.56万元,其中:人员经费42.52万元,主要包括:基本工资20.06万元,津贴补贴5.43万元,绩效工资7.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.06万元,职工基本医疗保险缴费1.6万元,其他社会保障缴费0.18万元,住房公积金2.87万元,退休费0.44万元 ,较上年增加14.75万元,主要原因是:本年度人才引进增加一人;公用经费1.04万元,主要包括:办公费0.51万元,福利费0.44万元,其他交通费0.09万元,较上年减少0.15万元,主要原因是: 办公经费核减20% 

  (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%  

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

  本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出 0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。  

  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。 

  三、预算绩效情况说明 

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目1 个, 共涉及资金0.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100% ;政府性基金预算项目 0  ,涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.  

  组织对残疾人就业保障金缴费项目  1个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出 0.31万元,政府性基金支出0万元 从评价情况来看,以上项目本年度如期完成了项目预期,基本达到了绩效目标,自评综合得分90分,评价等级为 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我单位今年在部门决算中反映残疾人就业保障金缴费项目 1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。 

  1. 残疾人就业保障金缴费项目自评综述 

  根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为0.31万元,执行数为0.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项资金在当年全部拨付到位,并严格履行资金审批制度,专款专用,如期足额完成了项目预算,基本达到了绩效目标  

  

项目支出绩效自评表 

  2020 年度) 

  项目名称 

   残疾人就业保障金缴费 

  项目负责人及电话 

   段瑞冬 0471-6913692 

  主管部门 

  呼和浩特市科学技术协会 

  实施单位 

  呼和浩特市科学技术咨询服务中心 

  项目预算执行情况 (万元) 

   0.31 

  全年预算数(A 

  全年执行数(B 

  分值 

  执行率(B/A) 

  得分 

  年度资金总额: 

   0.31 

   0.31 

  10 

   100% 

   10 

  其中:财政拨款 

   0.31 

   0.31 

    

   100% 

  - 

  其他资金 

    

    

  - 

    

  - 

  年度总体目标完成情况 

  预期目标 

  目标实际完成情况 

  配合残联工作,根据当年应缴数,按时足额缴纳残疾人就业保障金,为我国残疾人事业做贡献 

   已按时足额缴纳残保金 

  绩效指标 

  一级指标 

  二级指标 

  三级指标 

  分值 

  预期指标值 

  实际完成指标值 

  得分 

  未完成原因及拟采取的改进措施 

  产出指标 (50) 

  数量指标 

  指标1:足额缴纳残保金 

   10 

   0.31 

   0.31 

   10 

    

  质量指标 

  残保金核算覆盖率 

   10 

   在职人员工资基数全覆盖100% 

   100% 

   10 

    

  时效指标 

  指标1:按时缴纳残保金 

   20 

  2020.10.31 

  2020.8.30 

   20 

    

  成本指标 

  指标1:足额缴纳残保金 

   10 

   0.31 

   0.31 

   10 

    

  (30) 效益指标 

  经济效益指标 

  指标1:由残联用于促进残疾人就业从而带动经济增长 

   10 

   有提升 

   有提升 

   10 

    

  社会效益指标 

  指标1:解决残疾人就业问题 

   10 

  有一定作用 

  有一定作用 

   10 

    

  生态效益指标 

  本项目不涉及 

    

    

    

     

    

  可持续影响指标 

  指标1:持续支持残疾人就业事业 

   10 

   可持续 

   可持续 

   10 

    

  满意度指标(10) 

  服务对象满意度指标 

  指标1:残联收缴部门满意 

   10 

   100% 

   500% 

   10 

    

  总分 

  100 

    

   100 

    

    

  (三)部门评价项目绩效评价结果。 

  残疾人就业保障金缴费项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本单位2020年度机关运行经费支出1.04万元,比2019年减少0.15万元, 降低 20%。主要原因是:办公经费核减20%  

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (二)政府采购支出情况 

  本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0% 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。 

  第三部分 名词解释 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:高燕    联系电话:0471-6913692